成都市第七人民醫(yī)院年度風險評估服務項目(二次)，現(xiàn)進行掛網(wǎng)比選，歡迎符合條件的供應商積極報名。 一、項目名稱：年度風險評估服務項目(二次) 二、項目編號：- 三、項目概述： （一）本項目預算萬元，最高限價萬元。 四、資格要求： （一）具有獨立承擔民事責任的能力； （二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度； （三）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力； （四）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄； （五）參加本次采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄； （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； （七）不允許聯(lián)合體參加。 五、參數(shù)要求（實質(zhì)性要求）: （一）技術/服務要求（實質(zhì)性要求）： ．對單位層面、業(yè)務層面的管理制度、業(yè)務流程進行全面調(diào)研、評估； ．單位層面風險評估： （）單位制度體系的建立情況、關鍵性部門及崗位職責的明晰程度； （）治理結構是否完善，是否對執(zhí)行權、決策權、監(jiān)督權進行明確； （）內(nèi)部機構設計是否科學，權責分配是否合理； （）單位經(jīng)濟活動決策機制，決策程序是否建立和完善； （）會計與信息系統(tǒng)建設是否到位，人力資源政策是否合理； （）崗位設置是否合理，崗位職責是否明確。 包含但不限于以上內(nèi)容 ．業(yè)務層面風險評估：包含預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、合同管理、醫(yī)療業(yè)務、建設項目業(yè)務、科研、教學、醫(yī)聯(lián)體、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、信息化建設、內(nèi)控評價與監(jiān)督十三個內(nèi)控管理模塊以下方面： （）梳理各項內(nèi)控管理模塊已建制度是否存在基礎制度缺項情況； （）梳理各項內(nèi)控管理模塊已建制度、流程是否符合相關國家法律法規(guī)、地方政策等要求； （）梳理各項內(nèi)控管理模塊已建制度流程是否存在與醫(yī)院基礎管理制度相悖、不符、差異等情況； ．風險評估除上述內(nèi)容外還應包含戰(zhàn)略風險、運營風險、法律風險等； ．針對風險評估結果提出優(yōu)化建議。 （二）商務要求（實質(zhì)性要求）： .付款方式： 終稿交付并收到供應商提供的合法有效的普通增值稅發(fā)票后個工作日內(nèi)支付合同總金額%。 .售后要求：交付風險評估終稿報告后提供年風險評估相關咨詢服務。 .項目交付的時間和地點： 合同簽訂后，個月內(nèi)交付至采購人指定地點。 .驗收的標準: 完成風險評估報告，經(jīng)醫(yī)院審核無異議后，完成驗收。 . 本項目不收取履約保證金。....
快捷閱讀