中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 年內(nèi)部控制管理層測試項(xiàng)目招標(biāo)公告 招標(biāo)編號： -- . 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中國石油天然氣集團(tuán)有限公司年內(nèi)部控制管理層測試項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主為中國石油天然氣集團(tuán)有限公司審計(jì)部，建設(shè)資金來自集團(tuán)公司總部年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，出資比例為%，招標(biāo)人為中國石油天然氣集團(tuán)有限公司審計(jì)部。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 . 項(xiàng)目概況與服務(wù)內(nèi)容 .項(xiàng)目概況 （）家單位的年第一、二階段內(nèi)控現(xiàn)場或遠(yuǎn)程測試工作。根據(jù)年內(nèi)部控制管理層測試工作方案，對內(nèi)控體系設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場測試，查找企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題，深入分析問題成因，形成測試底稿、測試報(bào)告等測試資料，并按要求提交測試資料。 （）對家單位年第一、二階段內(nèi)控測試結(jié)果的審理工作及對家單位年第二階段內(nèi)控測試結(jié)果的審理工作。就測試報(bào)告列示問題與被測試單位、測試組進(jìn)行溝通復(fù)核，根據(jù)測試報(bào)告進(jìn)行內(nèi)控缺陷評估，編制整改意見。 .服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)段劃分 管理層測試項(xiàng)目各標(biāo)段服務(wù)范圍清單 標(biāo)段 工作內(nèi)容 標(biāo)段一 總部（包括個部門、家專業(yè)公司，其中：數(shù)字和信息化管理部的測試包含部門及其管理的數(shù)據(jù)中心，國際部（外事局）包括部門及其下屬中國石油天然氣集團(tuán)公司國際事業(yè)部，專業(yè)公司包括油氣和新能源、煉油化工和新材料、銷售家專業(yè)公司）、中國石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司、中國石油集團(tuán)海洋工程有限公司、中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、中國石油集團(tuán)大慶鉆探工程有限公司、中石油（北京）商業(yè)儲備油有限公司、中國石油迪拜研究院家單位一、二階段現(xiàn)場測試或遠(yuǎn)程測試工作，同時(shí)負(fù)責(zé)家單位的審理工作。 標(biāo)段二 中國石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司、中國石油集團(tuán)工程材料研究院有限公司（中國石油集團(tuán)石油管工程技術(shù)研究院）、中國石油集團(tuán)管理干部學(xué)院、中國石油審計(jì)服務(wù)中心、中國石油物資采購中心（中國石油物資有限公司）、中國石油集團(tuán)昆侖制造有限公司、中國石油集團(tuán)養(yǎng)老資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司家單位的一、二階段現(xiàn)場測試或遠(yuǎn)程測試工作。 ....